朝阳代写节能能评报告 红谷滩区综合福利院项目

3、环保监管加速减水剂行业集中度提高，进一步巩固公司行业领先地位

针对混凝土生产行业企业数量众多，管理粗放、噪声扰民、粉尘污染、污水直排等现象。2014年住建部出台了《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》，对混凝土生产企业厂区布局、生产设备、废水废浆处理、噪声和粉尘排放等做了明确要求。2017年商务部发布《关于“十三五”期间加快散装水泥绿色产业发展的指导意见》，要求到2020年全国水泥散装率达到65%，预拌混凝土使用量保持在18亿立方米左右，预拌砂浆使用量达到1亿吨，农村散装水泥使用率达到55%。2018年6月，国务院发布《关于全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战的意见》，环保监管标准较以往大幅提高。环保监管趋严导致众多不达标的小企业被清退出市场，行业市场逐渐向生产规范的头部企业集中。

公司目前是国内混凝土外加剂行业的龙头企业，根据市场公开资料查询，2019年度公司混凝土外加剂表观销量为117万吨，市场占有率为7.5%，在福建、重庆、贵州、陕西等地市场占有率排名第一。受环保政策趋严的影响，混凝土外加剂行业集中度在不断提高，公司市场占有率仍有较大提升的空间。另一方面，随着商品混凝土、建筑施工行业等下游行业的持续发展，对产品质量提出了更高的要求。本次公开可转换公司券的资金主要用于在重庆、四川和云南等地区扩建新的高性能混凝土外加剂产能，以及原有生产线的技改项目；项目达产后，将有效提高公司高性能混凝土外加剂产能，提高生产效率。启动本项目有助于人进一步提升行业市场占有率，巩固公司的行业领先地位。

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二、本项目建设背景

（一）国家产业政策支持PCB行业及相关下游行业的发展

近年来，我国政府先后出台了一系列政策鼓励和引导PCB行业良性发展：1、2019年11月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2019年）》，将高密度印刷电路板、柔性电路板、高频微波印制电路板、高速通信电路板纳入国家重点鼓励项目；2、2019年1月，工信部发布《印制电路板行业规范条件》、《印制电路板行业规范公告管理暂行办法》，推动印制电路板行业优化布局、产品结构调整和转型升级，鼓励建设一批具有国际影响力、技术领先、专精特新的PCB企业，为PCB行业的进一步壮大提供坚实的政策支持。同时，我国政府积极推进5G通信、新能源汽车、大数据、人工智能、物联网等PCB下游新兴应用行业发展：1、2020年5月国务院颁发《2020年政府工作报告》中提出加强5G通信、数据中心、新能源汽车等新型基础设施建设，所涉及领域均为印制电路板的主要下游应用领域。2、《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》明确了2025年25%的电动车占比目标，预计2020-2025年中国新能源车销量复合增长率有望达28%，新能源汽车终端市场需求旺盛。PCB是新能源汽车中电池模组、电控系统、汽车电子及物联网中的终端设备、服务器等的重要元器件，新能源汽车用PCB的市场需求将随着新能源汽车行业的爆发而快速增长。3、《中国制造2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》、《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》、《加强“从0到1”基础研究工作方案》等一系列政策文件均提出对5G通信、汽车电子、大数据、人工智能、物联网等新技术与新兴应用的大力支持。

（二）PCB产值持续增长，头部企业市场集中度有望提升，国产替代加速

根据Prismark统计，2020年全球PCB产值达到652.19亿美元，同比增长6.4%，2025年将达到863.25亿美元。中国作为全球最大的PCB生产基地，2020年产值达到350.54亿美元，2025年将达到461.18亿美元，占全球市场份额约为53.4%，仍然是全球PCB产值持续增长的主要动力源。从PCB产业的市场占有率来看，2020年全球行业前三名厂商的市场占有率分别为6.8%、4.8%及4.0%，市场竞争相对充分，2020年全球前40强厂商产值为493.02亿美元，市场占有率达到75.59%，较2019年增长2.37%，市场集中度有望持续提升。在产品需求上，PCB市场产品结构总体趋于稳定，多层板、HDI板仍然占据PCB产品需求的较大部分，且未来需求增长稳定。根据Prismark统计，2020-2025年，全球多层板、HDI板、FPC板三类产品产值年复合增长率预计分别约为5.1%、6.7%、4.2%。至2025年，三类产品的产值将分别达到约316.8亿美元、137.4亿美元、153.6亿美元，占全球PCB总产值的比例分别约为36.7%、15.9%、17.8%，三类产品合计占全球PCB总产值的70.4%。

随着行业竞争加剧，日本和韩国陆续退出市场，中国大陆高端PCB产品进口替代将进一步提速，根据Prismark统计数据显示，预计2023年中国大陆高多层板和HDI板出货量将分别达到198.97亿美元和62.69亿美元，在PCB高端产品中的市场份额持续提升。

（三）新兴应用催生PCB市场新需求

近年来，新能源汽车、消费电子和5G通信等产业发展迈入新的发展阶段，从而催生出PCB市场新需求。

在新能源汽车领域，全球汽车电动化加速，传统车企加速布局，全球新能源汽车进入发展成长期。根据EEA（欧洲环境署）和marklines（全球汽车讯息平台）统计数据显示，2020年全球新能源汽车销量同比增长33%至370万辆，2023年将达千万辆量级，2020-2025年全球新能源车复合增长率有望达32.4%。根据中国汽车工业协会统计，新能源汽车年销量从2010年的7，200辆，提升至2020年的136.6万辆，预计2020-2025年我国新能源车销量复合增长率有望达28%，未来市场前景广阔。新能源汽车产业链主要涵盖了电机、电池、电控系统以及充电站配套设施等，PCB是组成各种汽车电子、电气设备的基本部件，新能源汽车的电池模组、电控系统等均需要使用PCB，PCB的市场需求将随着新能源汽车需求的增长而增长。

在消费电子领域，随着全球消费升级趋势的展开，消费电子行业热点频现。以平板电脑、智能手表、VR/AR设备及无人机为代表的智能产品开启了消费电子的新潮流，面向功能化的以产品为中心的工业时代，终将转变为面向智能化的以人为中心的信息化时代，这也为PCB行业带来巨大的市场空间。根据Prismark统计，2019年消费电子行业电子产品产值达到2，980亿美元，预计2019年至2023年消费电子行业复合增长率为3.3%。在5G通信领域，根据中国信息通信研究院发布的《5G经济社会影响白皮书》，预计2020年5G将带动约4，840亿元的直接产出和1.2万亿元的间接产出，到2030年5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿元和10.6万亿元，两者年均复合增速分别为29%和24%。伴随着5G全面商用时代的到来，高端PCB带来新的业务增长点，云端服务器、存储设备、物联网等成为驱动PCB需求增长的新方向。

基于技术的综合性与复杂性，上述应用所用电子材料和电子元器件需具有高频、高速和大容量存储及传输信号等功能，对印制电路板的层数及精密度要求均有提升，为PCB产业带来新一轮迭代升级的需求。