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8.3.2劳动定员

项目设备、工艺先进，自动化程度较高，所需人员较少，依据因事设人的原则，预计初期需各级管理人员和技术工人约300人，长期运营需要各级管理人员和技术工人约500人。

8.4技术培训

本项目技术含量高，对人员技术水平要求高，需对企业的各级员工进行系统培训。

（1）针对本企业所处的领域，按质量管理的要求，对所有员工进行生物制品基础知识培训及其他相关的医药背景知识培训。

（2）在科技创新中心举办多种类型的培训班，按照研发和业务工作的具体内容，分专业进行培训。

（3）将培训工作纳入企业年度发展计划，做到制度化、经常化，定期考核。

（4）定期组织开展学术交流活动，包括企业内交流对话会议和邀请外部专家学者到企业进行培训交流。9项目进度计划

9.1建设期限

2020年3月—2022年12月。

9.2项目实施进度

根据企业实际情况和项目实施内容，各项工作完成时间如下图所示：

10投资估算与资金筹措

10.1投资估算

本项目总投资3.17亿元，其中建设投资3.07亿元，预备费0.1亿元，按要求投资强度不低于450万元/亩。

10.2资金筹措

项目总投资3.17亿元，其中1000万元为昆明市高新区扶持的疫苗产业发展专项资金，3.07亿元由企业自筹解决。

11财务分析

11.1财务估算分析依据

按照国家现行企业财务管理制度和国家现行有关税收制度进行估算，以国家项目经济评价规范做为分析评价方法的依据。

11.2成本估算

项目成本包括研发用原材料费用、固定资产折旧、无形资产和递延资产摊销、工人工资、企业管理费用、维修费用以及技术中心设备设施搬迁费等。科技创新中心在原技术中心基础上进行规模放大，在成本增加的同时创造更大的产出。

11.3盈利能力分析

项目建成研发中试平台，用于疫苗等生物药的研发创新，可源源不断的为公司输出后续产品，创造巨大的经济效益；平台可承接国内外委托项目，直接获得可观的经济收益。

12项目效益分析

12.1经济效益分析

科技创新中心项目进行生物药的自行研制开发，具有自主知识产权，采用的工艺具有先进性和较强的技术竞争力。所研制的疫苗品种均是市场急需的，是国家为扩展计划免疫所需产品，市场潜力巨大。科技创新中心源源不断输出的创新成果配合公司强大的产业化能力和营销能力可快速实现上市销售，并向全球市场流通，可创造巨大的经济效益。

12.2社会效益分析

12.2.1推进健康中国建设

我国社会发展进入新的时期，随着工业化、城镇化、人口老龄化、疾病谱变化、生态环境及生活方式变化等，也给维护和促进健康带来一系列新的挑战，健康服务供给总体不足与需求不断增长之间的矛盾依然突出，健康领域发展与经济社会发展的协调性有待增强。国家在战略层面统筹解决关系健康的重大和长远问题，部署《“健康中国2030”规划纲要》推进健康中国建设。项目的建设将推动多个重磅品种和国内多个在研产品加速产业化，为计划免疫和疫苗接种策略的落实提供资源保障，对全面建成小康社会、全面提升人民群众健康素质、实现人民健康与经济社会协调发展具有重大意义，同时，对公司参与全球健康治理、履行2030年可持续发展议程起到重要的推动作用，对推进健康中国建设有重大意义。

12.2.2带动上下游产业发展

生物科技创新中心的建设将大力推动云南省生物医药产业的发展，与生物制药行业有关的上下游产业如装备制造业、冷链物流行业、医疗行业等其他相关产业也会受到积极影响，多个上下游相关产业的共同发展可有效促进昆明市乃至整个云南省的经济增长。

12.2.3带动就业，培育人才

项目建设有利于带动当地就业。项目需要大量劳动力实施建设，有利于解决当前剩余劳动力问题，并且在项目建成后预计直接提供300-500个就业岗位，并将带动一大批产业的发展，极大的改善了当地的就业环境。

项目建设有利于培养高层次人才，项目采用国际领先的技术以及先进有效的组织管理模式，有助于培养一大批熟悉疫苗行业，能在国际竞争中立足的专业技术人才和管理人才。

12.2.4改善环境

本项目所属的行业属高科技，高附加值，低污染行业，同时本项目在包括水的循环利用、节能减排措施的应用等，将有利于推动中心向资源节约型、环境友好型、节能减排型方向转变。同时，实现循环经济指标。

1、项目概况